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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 22.028.500
Nro. de Orden de Pago
39983
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.948.703
IVA
₲ 2.002.591
Retención DNCP
₲ 78.502
Retención IVA
₲ 600.777
Retención Renta
₲ 400.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
010-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71650
Monto Contrato
₲ 104.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.617.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.487.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap