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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000914
Monto de la Factura
₲ 34.198.000
Nro. de Orden de Pago
42296
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.521.676
IVA
₲ 3.108.909
Retención DNCP
₲ 121.869
Retención IVA
₲ 932.673
Retención Renta
₲ 621.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
078-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-80556
Monto Contrato
₲ 299.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.569.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251838
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap