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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. de Orden de Pago
41004
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.060.613
IVA
₲ 1.630.909
Retención DNCP
₲ 63.932
Retención IVA
₲ 489.273
Retención Renta
₲ 326.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
055-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-76013
Monto Contrato
₲ 179.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.399.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.606.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251881
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap