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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 40.450.200
Nro. de Orden de Pago
41894
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.467.405
IVA
₲ 3.677.291
Retención DNCP
₲ 144.150
Retención IVA
₲ 1.103.187
Retención Renta
₲ 735.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
062-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-80524
Monto Contrato
₲ 40.450.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.450.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.467.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Relé multifunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap