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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020419
Monto de la Factura
₲ 8.683.000
Nro. de Orden de Pago
39829
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.257.375
IVA
₲ 789.364
Retención DNCP
₲ 30.943
Retención IVA
₲ 236.809
Retención Renta
₲ 157.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
026-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-72017
Monto Contrato
₲ 88.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.954.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.971.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251831
Nombre de la Licitación
Pinturas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap