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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020328
Monto de la Factura
₲ 30.320.400
Nro. de Orden de Pago
39701
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.834.149
IVA
₲ 2.756.400
Retención DNCP
₲ 108.051
Retención IVA
₲ 826.920
Retención Renta
₲ 551.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
026-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-72017
Monto Contrato
₲ 88.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.954.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.971.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251831
Nombre de la Licitación
Pinturas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap