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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 5.194.400
Nro. de Orden de Pago
43223
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.780
IVA
₲ 472.218
Retención DNCP
₲ 18.511
Retención IVA
₲ 141.665
Retención Renta
₲ 94.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
087-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84003
Monto Contrato
₲ 636.748.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.137.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.197.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251408
Nombre de la Licitación
Materiales electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap