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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Nro. de Timbrado
11821369
Monto de la Factura
₲ 53.687.392
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.055.734
IVA
₲ 4.880.672
Retención DNCP
₲ 191.322
Retención IVA
₲ 1.464.202
Retención Renta
₲ 976.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-137347
Monto Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.935.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo