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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Nro. de Timbrado
12417028
Monto de la Factura
₲ 16.908.344
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.079.528
IVA
₲ 1.537.122
Retención DNCP
₲ 60.255
Retención IVA
₲ 461.137
Retención Renta
₲ 307.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-137347
Monto Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.935.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo