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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Nro. de Timbrado
12417028
Monto de la Factura
₲ 59.056.132
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.161.307
IVA
₲ 5.368.739
Retención DNCP
₲ 210.455
Retención IVA
₲ 1.610.622
Retención Renta
₲ 1.073.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-137347
Monto Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.935.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo