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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002365
Monto de la Factura
₲ 286.706.200
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
27-07-2009
Fecha Emisión Cheque
27-07-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.706.200
IVA

Retención DNCP
₲ 1.021.717
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
3365
Código de Contratación (CC)
CO-28001-09-39106
Monto Contrato
₲ 286.706.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.727.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.706.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
137952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales