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Datos del Pago
Nro. de Factura
27933
Monto de la Factura
₲ 14.341.980
Nro. de Orden de Pago
21920
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.638.962
IVA
Retención DNCP
₲ 51.110
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-39661
Monto Contrato
₲ 14.341.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.690.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.638.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill