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Datos del Pago
Nro. de Factura
211161
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
22032
Fecha de Orden de Pago
12-01-2012
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-34565
Monto Contrato
₲ 97.447.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.018.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.671.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill