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Datos del Pago
Nro. de Factura
734
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
22081
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.755.866
IVA
Retención DNCP
₲ 744.752
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-37179
Monto Contrato
₲ 208.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.500.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.755.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219581
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill