- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1569
Monto de la Factura
₲ 5.734.997
Nro. de Orden de Pago
21517
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.878
IVA
Retención DNCP
₲ 20.437
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-35209
Monto Contrato
₲ 17.610.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.474.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.453.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill