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Datos del Pago
Nro. de Factura
10052
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. de Orden de Pago
22088
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.596
IVA
Retención DNCP
₲ 18.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-43092
Monto Contrato
₲ 154.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.851.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.024.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214071
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill