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Datos del Pago
Nro. de Factura
1781
Monto de la Factura
₲ 39.493.960
Nro. de Orden de Pago
21507
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.558.038
IVA
Retención DNCP
₲ 140.742
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-35206
Monto Contrato
₲ 39.493.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.698.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.558.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill