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Datos del Pago
Nro. de Factura
3227
Monto de la Factura
₲ 92.485.000
Nro. de Orden de Pago
22059
Fecha de Orden de Pago
17-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.951.553
IVA
Retención DNCP
₲ 329.583
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-37180
Monto Contrato
₲ 92.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.281.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.951.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219581
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill