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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010054
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. de Orden de Pago
11896
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.981
IVA
Retención DNCP
₲ 26.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-43092
Monto Contrato
₲ 154.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.851.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.024.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214071
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill