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Datos del Pago
Nro. de Factura
228
Monto de la Factura
₲ 56.174.130
Nro. de Orden de Pago
22058
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.420.576
IVA
Retención DNCP
₲ 200.184
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
55/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-42161
Monto Contrato
₲ 56.174.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.620.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.420.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill