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Datos del Pago

Nro. de Factura
30511
Monto de la Factura
₲ 115.000.005
Nro. de Orden de Pago
20967
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.914
IVA

Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-27132
Monto Contrato
₲ 115.000.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.772.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214044
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill