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Datos del Pago
Nro. de Factura
2504
Monto de la Factura
₲ 8.214.086
Nro. de Orden de Pago
21578
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.811.446
IVA
Retención DNCP
₲ 29.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-35208
Monto Contrato
₲ 8.214.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill