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Datos del Pago
Nro. de Factura
38867
Monto de la Factura
₲ 47.771.095
Nro. de Orden de Pago
22118
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.681.153
IVA
Retención DNCP
₲ 170.239
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-37181
Monto Contrato
₲ 47.771.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.851.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.681.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219581
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill