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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-366
Monto de la Factura
₲ 37.080.000
Nro. de Orden de Pago
1884
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.080.000
IVA
Retención DNCP
₲ 132.140
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33699
Monto Contrato
₲ 37.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.212.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales