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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13876-9/81
Monto de la Factura
₲ 84.714.360
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.714.360
IVA
Retención DNCP
₲ 301.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44230
Monto Contrato
₲ 84.714.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.016.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.714.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas