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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1541
Monto de la Factura
₲ 33.373.333
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
12-11-2012
Fecha Emisión Cheque
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.737.433
IVA
Retención DNCP
₲ 118.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38530
Monto Contrato
₲ 500.599.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.685.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.020.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222929
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales