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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 915.899
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
10-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.568
IVA
₲ 83.264
Retención DNCP
₲ 3.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-35092
Monto Contrato
₲ 238.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas