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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452-2408
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.862.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
025/11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-26754
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.355.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.127.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales