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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229724
Monto de la Factura
₲ 3.515.080
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.777
IVA
₲ 319.553
Retención DNCP
₲ 12.526
Retención IVA
₲ 95.866
Retención Renta
₲ 63.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
43A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43260
Monto Contrato
₲ 39.424.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.416.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CASA MATRIZ- FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas