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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000923
Monto de la Factura
₲ 3.063.100
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.952
IVA
₲ 278.464
Retención DNCP
₲ 10.916
Retención IVA
₲ 83.539
Retención Renta
₲ 55.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-23055
Monto Contrato
₲ 175.301.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.259.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.971.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206797
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas