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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 5.823.945
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.538.466
IVA
₲ 529.450
Retención DNCP
₲ 20.754
Retención IVA
₲ 158.835
Retención Renta
₲ 105.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
43C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43261
Monto Contrato
₲ 7.384.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.823.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.538.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CASA MATRIZ- FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas