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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 17.767.500
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.767.500
IVA
Retención DNCP
₲ 63.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33822
Monto Contrato
₲ 213.806.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.894.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.132.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales