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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-42975
Monto de la Factura
₲ 194.769.195
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
14-12-2011
Fecha Emisión Cheque
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.769.195
IVA
Retención DNCP
₲ 694.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33717
Monto Contrato
₲ 324.615.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.475.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.318.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213393
Nombre de la Licitación
Adquisición de CCTV
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales