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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017713
Monto de la Factura
₲ 178.747.530
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.471.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 700.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-25358
Monto Contrato
₲ 254.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.976.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.275.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales