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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-30379/84-6/7-9/90-2
Monto de la Factura
₲ 105.410.795
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
28-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.410.795
IVA
Retención DNCP
₲ 413.210
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36563
Monto Contrato
₲ 105.410.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.824.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.410.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas