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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2857
Monto de la Factura
₲ 78.070.650
Nro. de Orden de Pago
83974
Fecha de Orden de Pago
23-09-2011
Fecha Emisión Cheque
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.070.650
IVA
Retención DNCP
₲ 278.215
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29204
Monto Contrato
₲ 78.256.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.779.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.500.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales