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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 17.614.893
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.552.120
IVA
Retención DNCP
₲ 62.773
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36350
Monto Contrato
₲ 228.993.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.814.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.438.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas