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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009182
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 3.144.000
Nro. de Orden de Pago
7371
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.419
IVA
₲ 285.818
Retención DNCP
₲ 11.090
Retención IVA
₲ 85.745
Retención Renta
₲ 85.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190239
Monto Contrato
₲ 79.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.473.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378380
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFÉRICOS, CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia