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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 7.803.750
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.564
IVA
₲ 709.432
Retención DNCP
₲ 27.526
Retención IVA
₲ 212.830
Retención Renta
₲ 212.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193263
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.889.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.670.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro