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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 37.986.375
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.780.403
IVA
₲ 3.453.307
Retención DNCP
₲ 133.988
Retención IVA
₲ 1.035.992
Retención Renta
₲ 1.035.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193263
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.889.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.670.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro