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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030760
Nro. de Timbrado
15124359
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
17719
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-187224
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.444.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.014.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia