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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052350
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 75.275.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.903.575
IVA
₲ 6.843.182
Retención DNCP
₲ 265.515
Retención IVA
₲ 2.052.955
Retención Renta
₲ 2.052.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191338
Monto Contrato
₲ 150.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.807.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central