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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004234
Nro. de Timbrado
001-001-004234
Monto de la Factura
₲ 10.649.600
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.021.756
IVA
₲ 968.145
Retención DNCP
₲ 37.564
Retención IVA
₲ 290.444
Retención Renta
₲ 290.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.751.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.314.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central