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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004172
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 7.990.800
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.526.752
IVA
₲ 726.436
Retención DNCP
₲ 28.186
Retención IVA
₲ 217.931
Retención Renta
₲ 217.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.751.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.314.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central