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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003890
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 3.237.160
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.049.170
IVA
₲ 294.287
Retención DNCP
₲ 11.418
Retención IVA
₲ 88.286
Retención Renta
₲ 88.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.751.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.314.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central