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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013676
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 54.918.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.728.761
IVA
₲ 4.992.545
Retención DNCP
₲ 193.711
Retención IVA
₲ 1.497.764
Retención Renta
₲ 1.497.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190502
Monto Contrato
₲ 54.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.918.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.728.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu