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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012824
Nro. de Timbrado
15715566
Monto de la Factura
₲ 2.865.000
Nro. de Orden de Pago
3101
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.621
IVA
₲ 260.455
Retención DNCP
₲ 10.106
Retención IVA
₲ 78.137
Retención Renta
₲ 78.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190505
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.207.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.227.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia