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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 53.830.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.703.945
IVA
₲ 4.893.636
Retención DNCP
₲ 189.873
Retención IVA
₲ 1.468.091
Retención Renta
₲ 1.468.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189404
Monto Contrato
₲ 53.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.703.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera