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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013371
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 17.097.500
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.104.602
IVA
₲ 1.554.318
Retención DNCP
₲ 60.308
Retención IVA
₲ 466.295
Retención Renta
₲ 466.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
012,013/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189524
Monto Contrato
₲ 44.799.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.799.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.197.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera