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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000512
Nro. de Timbrado
14485509
Monto de la Factura
₲ 69.997.500
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.932.554
IVA
₲ 6.363.409
Retención DNCP
₲ 246.900
Retención IVA
₲ 1.909.023
Retención Renta
₲ 1.909.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191341
Monto Contrato
₲ 139.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.865.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central